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本周报名客户展示
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课程编号： 801846企业内部控制与风险防范推荐星级：
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课程分类：
财务管理系列>>企业内部控制与风险防范
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培训讲师：
课时：
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课程对象：
内控人员 财务总监
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报名联系：
021-5566 9210， 189 1765 5637（微信） training@021px.com
- 课程背景
- 课程收益
- 课程大纲
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一、你对“内部控制”的理解
●登上“金字塔”
●“财务总监”的来历
●财务组织结构中的内部控制设置
●风险来自何方
●企业何时需要规范
二、人是要犯错误的
●制度性过错的特征
●制度性过错的危害
●“无形”变“有形”
三、控制体验游戏
●内控就是修路
●控制的基本理念
●内部控制制度所追求的效果
●内控控制的矛盾体
●内部控制功能结构
●内部控制关联功能
●内控设计六最原则
四、八大权限分离
●牵制基本原则
●流程绘制基本标识
●关联接口岗位设置
●控制关键点设置
●关键点预警设置
●案例一及防范措施设计
●案例二及防范措施设计
●案例三及解决方案
●案例四及解决方案
●案例五及解决方案
●案例六及解决方案
●案例七及解决方案
●案例八及解决方案
五、客户确认流程及表单设计
●信用控制流程及表单设计
●发票管理流程及有关表单设计
六、流程优化与再造
●会计控制设计及优化
●证据控制设计及优化
●入帐控制设计及优化
●现金控制设计及优化
●银行帐户控制设计及优化
●采购控制设计及优化
●物料控制设计及优化
●销售控制设计及优化
●用工控制设计及优化
●再控制设计及优化
七、SOP实施
●内部审计误区
●内部审计应该做什么
●内部控制制度的“两驾马车”
●内部控制制度实施中文化冲突
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